{"product_id":"behorighetsrevision-atkomstgranskning-2026-2027-excel-word-pdf","title":"Käyttöoikeusauditointi \u0026 Pääsynvalvonta 2026\/2027 – Excel, Word \u0026 PDF","description":"\u003csection class=\"mb-product-content\" lang=\"fi\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKäyttöoikeusauditointi \u0026amp; määräaikaistarkastus 2026\/2027\u003c\/strong\u003e on ammattimainen mallipaketti järjestelmien omistajille, IT-osastoille, tietoturvavastaaville ja pienemmille yrityksille, jotka haluavat säännöllisesti varmistaa, että olemassa olevat IT-käyttöoikeudet ovat yhä perusteltuja. Paketti yhdistää \u003cstrong\u003eExcel-pohjaisen käyttöoikeusrekisterin ja ohjausnäkymän\u003c\/strong\u003e, tarkastuspöytäkirjan, rooli- ja käyttöoikeusmatriisin, toimenpidesuunnitelman, dokumentoidun tarkastusrutiinin (SOP), erillisen käyttöoppaan sekä englanninkielisen työviitteen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cnav aria-label=\"Tietoa asiakirjamallista\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTietoa asiakirjamallista:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"#mb-contents\"\u003eTämä sisältyy\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-excel\"\u003eExcel\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-steps\"\u003eVaihe vaiheelta\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-law\"\u003eSäännöt ja rajaukset\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-faq\"\u003eUKK\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-sources\"\u003eViranomaislähteet\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/nav\u003e\n\u003caside style=\"background:#E9F4ED;border-left:4px solid #22784A;padding:16px;border-radius:7px\"\u003e\u003cstrong\u003eLähde- ja teknisesti tarkistettu: 12. lokakuuta 2026.\u003c\/strong\u003e Versio 1.0 vuodelle 2026\/2027. Päivämäärä viittaa mallien ja niiden teknisten toimintojen tarkistukseen, ei yksittäiseen juristisertifiointiin. Tuote on hallinnollinen dokumentaatiotuki, ei integroitu IAM-ratkaisu tai takuu säännösten noudattamisesta.\u003c\/aside\u003e\n\u003ch2 id=\"mb-contents\"\u003eTämä sisältyy pakettiin\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eToimitus\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eSisältö\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eMuoto\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eKäyttöoikeusrekisteri \u0026amp; ohjausnäkymä\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSeitsemän työkirjaa, joissa on 200 pääsyoikeusriviä, 200 tarkastusriviä, 160 toimenpidettä, 100 roolimatriisiriviä, ohjeistus sekä erillinen kuvitteellinen esimerkki.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExcel (XLSX)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eTarkastuspöytäkirja\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eLaajuus, käyttöoikeustarkastukset, poikkeamat, riskinarviointi, järjestelmän omistajan päätös ja allekirjoitus.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eRooli- ja käyttöoikeusmatriisi\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eTyöroolien määrittely, odotettu vähimmäiskäyttöoikeus, järjestelmän omistaja, etuoikeudet ja vastuunjako.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eToimenpiteet ja jälkitarkastus\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eTodettujen poikkeamien dokumentointi, toimenpiteen vastuuhenkilö, määräaika, varsinainen muutos ja tekninen verifiointi.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eKäyttöoikeusauditointi – SOP\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSisäinen rutiini riskipohjaiseen tarkastusfrekvenssiin, aineiston keräämiseen, päätöksentekoon ja seurantaan.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eYksityiskohtainen käyttöopas\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eVaiheittaiset ohjeet, kenttien selitykset, yleiset virheet, tietosuoja, arkistointi, riskit ja ensisijaiset lähteet.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eAccess Recertification\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEnglanninkielinen työviite tarkastusta ja päätöksentekoa varten, tarkoitettu käytettäväksi ruotsalaisissa organisaatioissa.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eYhteensä 13 tiedostoa:\u003c\/strong\u003e kuusi DOCX-tiedostoa, kuusi haettavaa A4-PDF-tiedostoa ja yksi XLSX. ZIP-paketti sisältää vain toimitettavat tiedostot – ei skriptejä, kuvakaappauksia tai QA-tiedostoja.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-excel\"\u003eExcel-työkalu: pääsyoikeudet, tarkastukset ja toimenpiteet\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eYleiskatsaus:\u003c\/strong\u003e pääsyoikeuksien määrä, korkean riskin kohteet, tarkastamattomat oikeudet, myöhässä olevat tarkastukset, avoimet ja myöhässä olevat toimenpiteet sekä kirjatut tarkastuspäätökset.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eKäyttöoikeudet:\u003c\/strong\u003e tili-\/pääsyoikeusviite, järjestelmä, omistaja, todellinen pääsy, riskitaso, tarvearviointi, seuraava sisäinen tarkastus ja pääsyoikeustunnisteen duplikaattien tarkistus.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTarkastukset:\u003c\/strong\u003e dokumentoi päätös \u003cem\u003eSäilytä, Rajoita, Peruuta tai Tutki\u003c\/em\u003e, päätöksentekijä, riski, tausta-aineisto ja seuranta.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eToimenpiteet:\u003c\/strong\u003e yhdistä toimenpiteet pääsyoikeustunnisteeseen, määritä vastuuhenkilö, määräaika, toteutus ja verifiointi. Tila erottelee avoimet, myöhässä olevat ja verifioidusti päätetyt.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eRoolimatriisi:\u003c\/strong\u003e 100 valmista riviä halutuille roolipohjaisille käyttöoikeuksille ja vastuuhenkilölle.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eOhjeet ja esimerkit:\u003c\/strong\u003e käyttäjätuki työkirjassa sekä erilliset kuvitteelliset esimerkit, jotka eivät vaikuta varsinaisiin rekistereihin.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTärkeää:\u003c\/strong\u003e Excel ei hae käyttöoikeuksia Microsoft 365:stä, Entra ID:stä, Google Workspacesta, VPN-yhteyksistä tai muista järjestelmistä. Ohjausnäkymä perustuu ainoastaan kirjattuihin arvoihin. Vasta kun valtuutettu henkilö on tarkistanut järjestelmän todellisen tilan, tekninen muutos voidaan merkitä verifioiduksi. Sähköpostit, tekstiviestit, automaattinen tilin esto tai automaattinen käyttöoikeuden peruutus eivät sisälly.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-steps\"\u003eNäin käytät käyttöoikeustarkastusta\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eMääritä, mitkä järjestelmät, tilityypit ja organisaation osat kuuluvat tarkastuksen piiriin. Nimeä järjestelmän omistajat, tekniset suorittajat ja tarkastajat.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eHae ajantasainen ja päivätty luettelo myönnetyistä oikeuksista kunkin järjestelmän osalta. Tallenna aineistot turvallisesti.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eKirjaa pääsyoikeudet Exceliin ja vertaa niitä roolimatriisiin, aktiiviseen työsuhteeseen\/toimeksiantoon, työtarpeeseen ja mahdollisiin erityisriskeihin.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eTarkasta erityisen huolellisesti etuoikeutetut tilit, jaetut tekniset tilit, ulkoiset pääsyoikeudet ja määräaikaiset oikeudet.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eTee ja dokumentoi valtuutettu päätös: säilytä, rajoita, peruuta tai tutki. Tyhjä päätös ei ole hyväksyntä.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eLuo toimenpidepyyntö, kun oikeuksia on muutettava. Määritä vastuuhenkilö ja sisäinen määräaika.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eVerifioi varsinainen järjestelmämuutos tarvittavilla dokumenteilla ja päätä asia. Suunnittele seuraava riskipohjainen tarkastus.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eKenelle paketti sopii?\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eSe sopii pienille ja keskisuurille yrityksille, IT-\/HR-vastaaville, järjestelmien omistajille, tietoturvatoiminnoille, yhdistyksille ja organisaatioille, joilla on useita SaaS-järjestelmiä, pilvipalveluita ja sisäisiä tilejä. Se on erityisen hyödyllinen organisaatioille, joilla on jo käyttöönotto- ja lopettamisrutiinit (onboarding\/offboarding), mutta joilta puuttuu erillinen, dokumentoitu määräaikaistarkastus olemassa oleville käyttöoikeuksille.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-law\"\u003eGDPR, tietoturva ja juridiset rajaukset\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eIMY:n ohjeistus käyttöoikeuksien hallinnasta selittää, että organisaatioiden on rajoitettava pääsyä tarpeen mukaan, dokumentoitava tarve- ja riskiarviot sekä seurattava käyttäjien oikeuksia säännöllisesti. Henkilötietojen käsittelyssä voivat olla merkityksellisiä muun muassa GDPR:n perusperiaatteet ja 32 artikla asianmukaisesta tietoturvasta. Terveydenhuollon tarjoajia ja muita erityisesti säänneltyjä toimijoita saattavat koskea lisävelvoitteet.\u003c\/p\u003e\n\n\u003caside style=\"background:#FFF4D9;border-left:4px solid #C39335;padding:16px;border-radius:7px\"\u003e\u003cstrong\u003eEi universaalia lakisääteistä tarkastusväliä:\u003c\/strong\u003e Malli ei määrää, että kaikki käyttöoikeudet on tarkastettava joka kuukausi, neljännesvuosittain tai vuosittain. Väli ja laajuus on määritettävä riskinarvioinnin, voimassa olevien sektorikohtaisten vaatimusten, sopimusten ja organisaation tietoturvan hallinnan perusteella. Malli ei korvaa ISO 27001 -standardin mukaista auditointia, NIS2-\/kyberturvallisuuslain sovellettavia sääntöjä tai IAM-järjestelmän teknisiä tarkistuksia.\u003c\/aside\u003e\n\u003cp\u003eKäyttöoikeus- ja tilirekisterit voivat itsessään olla arkaluonteisia. Vältä salasanoja, API-avaimia, henkilötunnuksia ja tunnistautumissalaisuuksia tiedostoissa. Tallenna ne käyttöoikeusrajoitetusti ja noudata asianmukaista sisäistä tiedonhävityskäytäntöä. Arkaluonteisia terveydenhuoltojärjestelmiä, turvasuojattua toimintaa tai monimutkaisia henkilötietokysymyksiä varten on käytettävä asiantuntijaa.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-faq\"\u003eUKK\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eMitä eroa on IT-onboardingiin ja IT-offboardingiin?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eIT-onboarding dokumentoi uudet myönnetyt oikeudet ja IT-offboarding pääsyoikeuksien lopettamisen. Käyttöoikeusauditointi tarkastaa, tarvitaanko jo myönnettyjä oikeuksia yhä ja ovatko ne oikein.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoinko käyttää Exceliä käyttöoikeusmatriisina?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eKyllä. Erillinen roolimatriisi mahdollistaa odotettujen oikeuksien dokumentoinnin, mutta se ei sisällä automaattista teknistä vertailua järjestelmiin.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKuinka monta kohdetta mahtuu?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eVersiossa 1.0 on valmiina tilaa 200 pääsyoikeusriville, 200 tarkastukselle, 160 toimenpiteelle ja 100 roolimatriisiriville.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eSulkeeko Excel tarpeettomat tilit automaattisesti?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEi. Peruutus on tehtävä valtuutetun henkilön toimesta varsinaisessa järjestelmässä ja verifioitava sen jälkeen erikseen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePitääkö käyttöoikeudet tarkastaa neljännesvuosittain?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEi ole olemassa universaalia sääntöä kaikille organisaatioille ja järjestelmille. Päätä tarkastusväli riskien perusteella ja tarkista toimintaanne koskevat erityisvelvoitteet.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eTäyttääkö malli GDPR:n, NIS2:n tai ISO 27001:n vaatimukset?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEi itsessään. Asiakirjat voivat tukea laajempaa tietoturvatyötä, mutta ne eivät ole sertifiointi tai täydellinen ratkaisu säännösten noudattamiseen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eMitä kieliä ja formaatteja sisältyy?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eRuotsinkieliset päämallit ja Excel sekä englanninkielinen työviite ruotsalaisiin olosuhteisiin. Word-tiedostot ovat muokattavissa ja PDF-tiedostot ovat haettavia tulostus-\/viiteversioita.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-sources\"\u003eViranomaislähteet ja aiheeseen liittyvät mallit\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/informationssakerhet\/behorighetsstyrning\/\"\u003eIMY – Käyttöoikeuksien hallinta\u003c\/a\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/dataskydd-pa-olika-omraden\/vard\/informationssakerhet--for-vardgivare\/tilldelning-av-behorighet-till-uppgifter-om-patienter--for-vardgivare\/\"\u003eIMY – Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta terveydenhuollossa\u003c\/a\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"\/fi\/products\/it-onboarding-behorighetsbestallning-2026-2027-excel-word-pdf\"\u003eIT-onboarding \u0026amp; Käyttöoikeuksien tilaaminen\u003c\/a\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"\/fi\/products\/it-offboarding-behorighetsavslut-2026-2027-excel-word-pdf\"\u003eIT-offboarding \u0026amp; Käyttöoikeuksien päättäminen\u003c\/a\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eToimitus:\u003c\/strong\u003e Digitaalinen ZIP-lataus sen jälkeen, kun tiedosto on aktivoitu kaupan Digital Products -toimitussovelluksessa. Ei fyysistä tuotetta. Lähde- ja teknisesti tarkistettu 12. lokakuuta 2026; ei sisällä yksilöllistä juridista neuvontaa.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp class=\"mb-product-related-guide\"\u003e\u003cstrong\u003eKäytännön opas:\u003c\/strong\u003e Lue \u003ca href=\"\/fi\/blogs\/foretag\/behorighetsgranskning-atkomstgranskning-checklista\"\u003eoppaamme käyttöoikeuksien tarkastamiseen, pääsynhallintaan ja seurantaan tarkistuslistan kera\u003c\/a\u003e työnkulun läpikäymiseksi ennen mallien käyttöä.\u003c\/p\u003e\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55710415225174,"sku":"BEHORIGHETSREVISION-2027","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/behorighetsrevision-atkomstgranskning-2027-hero.png?v=1791784777","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/fi\/products\/behorighetsrevision-atkomstgranskning-2026-2027-excel-word-pdf","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}