{"product_id":"internkontrollplan-riskregister-ideell-forening-word-pdf-excel","title":"Plan kontroli wewnętrznej i rejestr ryzyk – Organizacja pozarządowa | Word\/PDF\/Excel","description":"\n\u003csection lang=\"sv\" class=\"mb-product-content\" style=\"line-height:1.65;color:#173B55\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePlan kontroli wewnętrznej i rejestr ryzyk dla organizacji pozarządowej\u003c\/strong\u003e – kompletny pakiet dokumentów dla szwedzkich zarządów organizacji, które chcą planować, dokumentować i monitorować wewnętrzną kontrolę finansów organizacji, uprawnień, warunków otrzymywania dotacji, dokumentacji oraz ryzyk operacyjnych. Edytowalne szablony Word, pliki PDF umożliwiające wyszukiwanie i drukowanie oraz arkusz Excel z dziewięcioma zakładkami.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWażne:\u003c\/strong\u003e Jest to wsparcie administracyjne w zakresie dokumentacji, a nie opinia audytorska ani certyfikacja organu administracji. Nie istnieje ogólny wymóg prawny dotyczący właśnie tego planu kontroli wewnętrznej dla wszystkich organizacji pozarządowych. Dotyczy je odpowiedniość obowiązków zależy od charakteru działalności, statutu organizacji, przepisów prawa oraz, na przykład, warunków przyznania dotacji.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #137f85;border-radius:12px;padding:18px;margin:20px 0;background:#eaf6f5\"\u003e\n\n\u003ch2 style=\"margin:0 0 8px;color:#173B55\"\u003e01. Zawartość pakietu\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp style=\"margin:0\"\u003e\u003cstrong\u003e15 plików w formacie ZIP:\u003c\/strong\u003e siedem plików DOCX, siedem odpowiadających im plików PDF umożliwiających wyszukiwanie tekstu i drukowanie oraz jeden rejestr Excel w formacie XLSX z dziewięcioma zakładkami. Pięć szwedzkich dokumentów roboczych, jeden szwedzki przewodnik użytkownika i jeden angielski przewodnik użytkownika. Pięć szablonów roboczych jest dostępnych wyłącznie w języku szwedzkim.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #214963;border-radius:12px;padding:18px;margin:20px 0;background:#f1f5fa\"\u003e\n\n\u003ch2 style=\"margin:0 0 8px;color:#173B55\"\u003e02. Zawartość plików\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp style=\"margin:0\"\u003ePlan kontroli wewnętrznej zarządu, ocena ryzyk i plan działań, protokoły kontroli i prób, odchylenia i działania korygujące, raport zarządu oraz roczny cykl kontroli. Excel podsumowuje administracyjne oceny ryzyk, zarejestrowane kontrole i monitorowanie – żaden wzór nie decyduje o tym, czy organizacja przestrzega prawa.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eCo zawiera pakiet dokumentów\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable style=\"width:100%;border-collapse:collapse\"\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth style=\"text-align:left;padding:9px;border-bottom:1px solid #b9cbd6\"\u003ePlik\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth style=\"text-align:left;padding:9px;border-bottom:1px solid #b9cbd6\"\u003eZastosowanie\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth style=\"text-align:left;padding:9px;border-bottom:1px solid #b9cbd6\"\u003eFormat\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01. Plan kontroli wewnętrznej\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eObszary kontroli, role, odpowiedzialność, próbki, raportowanie i decyzje zarządu.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02. Ocena ryzyk i plan działań\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eIdentyfikacja ryzyk, prawdopodobieństwo, konsekwencje, podjęte działania i przegląd.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03. Protokół kontroli\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePrzeprowadzanie i dokumentowanie kontroli metodą próbkowania, odchylenia i materiały źródłowe.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04. Odchylenie i działanie korygujące\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDokumentowanie faktycznych uchybień i monitorowanie podjętych działań naprawczych.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05. Raport zarządu i roczny cykl\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eRaportowanie przeprowadzonych\/nieprzeprowadzonych kontroli i planowanie przyszłego monitorowania.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06. Szwedzki przewodnik użytkownika\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePrzebieg pracy, ograniczenia, lista kontrolna i źródła.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07. Angielski przewodnik użytkownika\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInstrukcje w języku angielskim do szablonów w języku szwedzkim.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08. Rejestr kontroli wewnętrznej\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDziewięć zakładek, punkty ryzyka, dziennik kontroli, zestawienie statusów i zarządzanie odchyleniami.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eXLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eRejestr Excel: dziewięć zakładek i przetestowane obliczenia\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eStart, Procesy, Ryzyka, Kontrole, Dziennik kontroli, Odchylenia, Cykl roczny, Zestawienie i Las_mig.\u003c\/strong\u003e Zakładki rejestru pomagają zarządowi monitorować ryzyka i punkty kontrolne. Dla ważnych liczb całkowitych 1–5 Excel oblicza punkty ryzyka poprzez pomnożenie prawdopodobieństwa przez konsekwencje i wyświetla \u003cem\u003ewewnętrznie zdefiniowany\u003c\/em\u003e poziom priorytetu. Brakujące lub nieprawidłowe wartości nie otrzymują punktów ryzyka. Zestawienie podlicza m.in. zarejestrowane punkty kontrolne i ręcznie oznaczone przeprowadzane kontrole. Nie zawiera makr ani testowych danych.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eUwaga:\u003c\/strong\u003e Punkty ryzyka oraz poziomy niski, średni i wysoki są modelem priorytetów opracowanym przez redakcję, a nie wartościami wynikającymi z przepisów prawa. Excel nie dokonuje zewnętrznej weryfikacji i nie może samodzielnie ocenić zgodności z RODO, ustawą o rachunkowości, statutem ani warunkami dotacji.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eW jaki sposób organizacja korzysta ze szablonów\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSprawdź zasady zarządzania:\u003c\/strong\u003e Przeczytaj aktualny statut organizacji i zidentyfikuj istotne przepisy oraz warunki zewnętrzne umów.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eUstal odpowiedzialność za kontrole:\u003c\/strong\u003e Udokumentuj, kto przeprowadza, przegląda i raportuje kontrole; stosuj podwójną kontrolę, gdy jest to konieczne i możliwe.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eOceń ryzyka:\u003c\/strong\u003e Zarejestruj procesy i ryzyka, ustal działania i monitoruj podjęte decyzje.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePrzeprowadzaj kontrole:\u003c\/strong\u003e Odnotowuj rzeczywistą próbkę, kontrolowane materiały źródłowe i wykryte odchylenia.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eRaportuj do zarządu:\u003c\/strong\u003e Zestaw przeprowadzane i nieprzeprowadzone kontrole, otwarte odchylenia oraz propozycje wymagające decyzji.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eOgraniczenia prawne i źródła\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eOrganizacja pozarządowa może być zobowiązana do prowadzenia rachunkowości, na przykład gdy prowadzi działalność gospodarczą, jest spółką-matką w grupie kapitałowej lub dysponuje aktywami o wartości przekraczającej 1,5 miliona koron. Zobacz \u003ca href=\"https:\/\/www.skatteverket.se\/foreningar\/driva\/ideellforening\/bokforingochkassaregisterforideellaforeningar.4.70ac421612e2a997f85800033022.html\"\u003eprzepisy Skattverket dotyczące rachunkowości organizacji\u003c\/a\u003e. Jeśli obowiązuje obowiązek prowadzenia rachunkowości, organizacja musi przestrzegać \u003ca href=\"https:\/\/www.bfn.se\/redovisningsregler\/vad-galler-for\/ideella-foreningar\/\"\u003eodpowiednich przepisów Rady ds. Rachunkowości\u003c\/a\u003e; pakiet szablonów nie jest oprogramowaniem księgowym ani rocznym zamknięciem rachunkowym.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eUprawnienia i odpowiedzialność ocenia się na podstawie aktualnego statutu i rzeczywistych decyzji; zobacz \u003ca href=\"https:\/\/www4.skatteverket.se\/rattsligvagledning\/edition\/2026.12\/1742.html\"\u003ewytyczne Skattverket dotyczące zarządzania organizacją pozarządową\u003c\/a\u003e. Podczas przetwarzania danych osobowych organizacja musi przestrzegać przepisów o ochronie danych; zobacz \u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/dataskydd-pa-olika-omraden\/forening\/\"\u003ewytyczne IMY dla organizacji\u003c\/a\u003e oraz \u003ca href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2016\/679\/oj\"\u003eRODO, rozporządzenie (UE) 2016\/679\u003c\/a\u003e. Sprawy dotyczące danych wrażliwych mogą dodatkowo podlegać specjalnym wymogom zgłoszeniowym i bezpieczeństwa wykraczającym poza zakres tego pakietu.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003ePowiązane szablony dokumentów\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eDo wewnętrznego podejmowania decyzji: \u003ca href=\"\/pl\/products\/delegationsordning-beslutsmandat-ideell-forening\"\u003ePorządek delegowania uprawnień \u0026amp; Mandat decyzyjny\u003c\/a\u003e. Do finansów: \u003ca href=\"\/pl\/products\/foreningsbudget-likviditetsplan-ideell-forening-word-pdf-excel\"\u003eBudżet organizacji \u0026amp; Plan płynności\u003c\/a\u003e. Do archiwizacji i dostępu: \u003ca href=\"\/pl\/products\/dokumenthanteringsplan-arkivregister-ideell-forening-word-pdf-excel\"\u003ePlan zarządzania dokumentacją \u0026amp; Rejestr archiwum\u003c\/a\u003e. Do rzeczywistego audytu organizacji: \u003ca href=\"\/pl\/products\/revisionsberattelse-revisionsunderlag-ideell-forening\"\u003eOpinia audytorska \u0026amp; Podstawa audytu\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eCzęsto zadawane pytania\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy każda organizacja pozarządowa musi mieć plan kontroli wewnętrznej?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie, nie istnieje ogólny wymóg prawny dotyczący właśnie takiego standardowego szablonu. Potrzeby i inne obowiązki wynikają m.in. z charakteru działalności, statutu, przepisów prawa szczególnego oraz warunków przyznania dotacji.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy Excel automatycznie oblicza ryzyka organizacji?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eExcel oblicza prosty wewnętrzny poziom priorytetu na podstawie prawdopodobieństwa i konsekwencji ręcznie wpisanych przez użytkownika. Nie jest to prawna ani profesjonalna ocena ryzyka.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy materiały mogą zastąpić audyt lub roczne zamknięcie rachunkowe?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Stanowią podstawę do wewnętrznego planowania i monitorowania, a nie zewnętrzną opinię audytorską, rachunkowość ani roczne zamknięcie rachunkowe.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy pliki PDF są interaktywne?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie, pliki PDF umożliwiają wyszukiwanie tekstu i drukowanie. Należy wypełniać i dostosowywać dokumenty Word.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy w zestawie są szablony w języku angielskim?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie, pięć szablonów roboczych jest dostępnych w języku szwedzkim. Osobny angielski przewodnik użytkownika wyjaśnia sposób korzystania z dokumentów w języku szwedzkim.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy produkt został sprawdzony przez prawnika lub audytora?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie, nie przeprowadzono zewnętrznej profesjonalnej weryfikacji. Dokumenty i odnośniki źródłowe przeszły wewnętrzną kontrolę wspomaganą przez AI oraz testy jakości technicznej.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003e\u003cstrong\u003eWersja 1.0 · 24 października 2026.\u003c\/strong\u003e Producent: Svenska Dokumentmallar \/ Mallbutiken. Organy administracji ani zewnętrzni eksperci nie zatwierdzili pakietu.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003csection class=\"mb-seo-guide-link\" data-mb-seo-link=\"mb-guide-44-governance-11395513123158\" aria-label=\"Powiązane wytyczne\" style=\"border:1px solid #d2e2eb;background:#f5f9fc;padding:15px 17px;border-radius:10px;margin:22px 0\"\u003e\u003ch2 style=\"font-size:1.2em;margin:0 0 8px\"\u003eOd mandatu decyzyjnego do kontroli wewnętrznej\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp style=\"margin:0\"\u003ePrzeczytaj \u003ca href=\"\/pl\/blogs\/foretag\/jav-delegation-fullmakt-firmateckning-ideell-forening\"\u003eprzewodnik dotyczący zarządzania konfliktem interesów, delegowania, pełnomocnictw i podpisywania dokumentów w imieniu organizacji\u003c\/a\u003e. Porównaj dokumenty przed ustaleniem rutyn kontrolnych i monitorowania.\u003c\/p\u003e\u003c\/section\u003e\n\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Domyślna","offer_id":56009478537558,"sku":"INTERNKONTR-FORENING-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/internkontrollplan-huvudbild-1600.webp?v=1792810806","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/pl\/products\/internkontrollplan-riskregister-ideell-forening-word-pdf-excel","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}