{"product_id":"behorighetsrevision-atkomstgranskning-2026-2027-excel-word-pdf","title":"Аудит повноважень та перевірка доступу 2026\/2027 – Excel, Word та PDF","description":"\u003csection class=\"mb-product-content\" lang=\"uk\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eАудит прав доступу та періодична перевірка доступу 2026\/2027\u003c\/strong\u003e — це професійний пакет шаблонів для власників систем, ІТ-відділів, спеціалістів з інформаційної безпеки та невеликих підприємств, які хочуть регулярно перевіряти, чи є наявні ІТ-права доступу все ще обґрунтованими. Пакет поєднує в собі \u003cstrong\u003eреєстр прав доступу в Excel з дашбордом\u003c\/strong\u003e, протокол перевірки, матрицю ролей і прав, план заходів, задокументовану процедуру аудиту (SOP), окремий посібник користувача та робочий довідник англійською мовою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cnav aria-label=\"Про шаблон документа\"\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eПро шаблон документа:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"#mb-contents\"\u003eЩо входить у пакет\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-excel\"\u003eExcel\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-steps\"\u003eПокрокова інструкція\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-law\"\u003eПравила та обмеження\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-faq\"\u003eПоширені запитання (FAQ)\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-sources\"\u003eДжерела державних органів\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/nav\u003e\n\u003caside style=\"background:#E9F4ED;border-left:4px solid #22784A;padding:16px;border-radius:7px\"\u003e\u003cstrong\u003eПеревірено на джерела та технічну відповідність: 12 жовтня 2026 р.\u003c\/strong\u003e Версія 1.0 на 2026\/2027 роки. Дата стосується перевірки шаблонів та їх технічних функцій, а не індивідуальної юридичної сертифікації. Продукт є допоміжним адміністративним засобом документації, а не інтегрованим IAM-рішенням чи гарантією дотримання нормативних вимог.\u003c\/aside\u003e\n\u003ch2 id=\"mb-contents\"\u003eЩо входить у пакет\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eДоставка\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eВміст\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eФормат\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eРеєстр прав доступу та дашборд\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eСім робочих листів із 200 записами про доступ, 200 рядками перевірки, 160 заходами, 100 рядками матриці ролей, інструкціями та окремим фіктивним прикладом.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExcel (XLSX)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eПротокол перевірки\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eОбсяг, перевірки прав доступу, невідповідності, оцінка ризиків, рішення власника системи та підписання.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eМатриця ролей та прав доступу\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eВизначення робочих ролей, очікуваного мінімального доступу, власників систем, привілеїв та розмежування обов'язків.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eЗаходи та повторна перевірка\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eДокументування виявлених невідповідностей, відповідальних за заходи, дедлайнів, фактичних змін та технічної верифікації.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eАудит прав доступу – SOP\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eВнутрішня процедура щодо частоти перевірок на основі ризиків, збору даних, прийняття рішень та моніторингу.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eДетальний посібник користувача\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eПокрокові інструкції, пояснення полів, поширені помилки, захист даних, архівування, ризики та першоджерела.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cstrong\u003eAccess Recertification\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eРобочий довідник англійською мовою для аудиту та прийняття рішень, призначений для використання у шведських організаціях.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord (DOCX) + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eВсього 13 файлів:\u003c\/strong\u003e шість DOCX, шість PDF-файлів формату A4 із можливістю пошуку та один XLSX. ZIP-пакет містить лише файли поставки — жодних скриптів, скріншотів чи файлів контролю якості (QA).\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-excel\"\u003eІнструмент Excel: доступ, перевірки та заходи\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eОгляд:\u003c\/strong\u003e кількість записів про доступ, записи з високим рівнем ризику, неперевірені права, прострочені перевірки, відкриті та прострочені заходи, а також зареєстровані аудиторські рішення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрава доступу:\u003c\/strong\u003e довідник облікових записів\/доступу, системи, власники, фактичний доступ, рівень ризику, оцінка потреби, дата наступної внутрішньої перевірки та перевірка дублікатів ID доступу.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПеревірки:\u003c\/strong\u003e документування рішення \u003cem\u003eЗберегти, Обмежити, Відкликати або Дослідити\u003c\/em\u003e, особа, що приймає рішення, ризик, обґрунтування та подальші дії.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЗаходи:\u003c\/strong\u003e прив’язка заходів до ID доступу, призначення відповідального, дедлайну, виконання та верифікації. Статуси розрізняють відкриті, прострочені та верифіковані\/завершені справи.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eМатриця ролей:\u003c\/strong\u003e 100 підготовлених рядків для необхідних рольових прав доступу та відповідальних власників систем.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eІнструкції та приклади:\u003c\/strong\u003e підтримка користувача безпосередньо в робочій книзі, а також окремі фіктивні приклади, які не впливають на основні реєстри.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eВажливо:\u003c\/strong\u003e Excel не отримує дані про права доступу з Microsoft 365, Entra ID, Google Workspace, VPN або інших систем. Дашборд базується виключно на зареєстрованих значеннях. Тільки після того, як уповноважена особа перевірила реальний стан системи, технічна зміна може бути позначена як верифікована. Жодна електронна пошта, SMS, автоматичне блокування облікових записів або автоматичне відкликання доступу не включені.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-steps\"\u003eЯк використовувати аудит прав доступу\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначте, які системи, типи облікових записів та підрозділи організації підлягають перевірці. Призначте власників систем, технічних виконавців та аудиторів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eОтримайте актуальний та датований перелік призначених прав з кожної системи. Безпечно зберігайте отримані дані.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗареєструйте права доступу в Excel і порівняйте їх із матрицею ролей, активною зайнятістю\/дорученнями, робочими потребами та будь-якими специфічними ризиками.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eОсобливу увагу приділіть привілейованим обліковим записам, спільним технічним обліковим записам, зовнішньому доступу та правам із обмеженим терміном дії.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eПрийміть та задокументуйте обґрунтоване рішення: зберегти, обмежити, відкликати або дослідити. Порожнє рішення не є схваленням.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eСтворіть запит на вжиття заходів, якщо права потребують зміни. Вкажіть відповідальну особу та внутрішній дедлайн.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВерифікуйте фактичну зміну в системі відповідними документами та ухваліть рішення про завершення справи. Заплануйте наступну перевірку на основі оцінки ризиків.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eДля кого підходить цей пакет?\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eВін підходить для малих та середніх підприємств, відповідальних за ІТ\/HR, власників систем, підрозділів інформаційної безпеки, асоціацій та організацій, що використовують численні SaaS-системи, хмарні сервіси та внутрішні облікові записи. Особливо корисний для організацій, які вже мають процедури онбордингу та офбордингу, але не мають окремого, задокументованого процесу періодичної перевірки наявних прав доступу.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-law\"\u003eGDPR, інформаційна безпека та юридичні обмеження\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eРекомендації IMY щодо управління правами доступу пояснюють, що організації повинні обмежувати доступ відповідно до потреб, документувати аналіз потреб і ризиків, а також регулярно переглядати права доступу користувачів. При обробці персональних даних можуть бути застосовні базові принципи GDPR та стаття 32 щодо належного захисту. Для медичних працівників та інших особливо регульованих сфер можуть діяти додаткові обов'язки.\u003c\/p\u003e\n\n\u003caside style=\"background:#FFF4D9;border-left:4px solid #C39335;padding:16px;border-radius:7px\"\u003e\u003cstrong\u003eВідсутність універсальної обов'язкової частоти аудиту:\u003c\/strong\u003e Шаблон не передбачає, що всі права доступу мають перевірятися щомісяця, щоквартально чи щороку. Частота та обсяг мають визначатися на основі оцінки ризиків, чинних галузевих вимог, угод та системи управління безпекою організації. Шаблон не замінює аудит згідно зі стандартом ISO 27001, вимогами NIS2\/законів про кібербезпеку або технічними контролями в IAM-системі.\u003c\/aside\u003e\n\u003cp\u003eРеєстри прав доступу та облікових записів самі по собі можуть бути конфіденційними. Уникайте внесення паролів, API-ключів, особистих ідентифікаційних номерів та секретів автентифікації у файли. Зберігайте їх з обмеженим доступом і застосовуйте відповідну внутрішню політику знищення даних. Для конфіденційних медичних систем, діяльності, що підлягає захисту безпеки, або складних питань персональних даних слід залучати спеціалістів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-faq\"\u003eПоширені запитання\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧим це відрізняється від ІТ-онбордингу та офбордингу?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eІТ-онбординг документує нові призначення, а ІТ-офбординг — припинення доступу. Аудит прав доступу перевіряє, чи все ще потрібні вже надані права і чи вони коректні.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи можна використовувати Excel як матрицю прав доступу?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eТак. Окрема матриця ролей дозволяє задокументувати очікувані права, проте вона не містить автоматичного технічного порівняння з системами.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eСкільки записів можна додати?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eВерсія 1.0 підготовлена для 200 записів про доступ, 200 перевірок, 160 заходів та 100 записів у матриці ролей.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи автоматично закриває Excel непотрібні облікові записи?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. Відкликання має бути виконане уповноваженою особою в фактичній системі, а потім окремо верифіковане.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи потрібно перевіряти права доступу щокварталу?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНемає універсального правила для всіх організацій та систем. Визначте інтервал на основі ризиків і перевірте особливі вимоги для вашої діяльності.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи відповідає шаблон вимогам GDPR, NIS2 або ISO 27001?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі, сам по собі — ні. Документи можуть підтримати ширшу діяльність із забезпечення безпеки, але не є сертифікацією або повним рішенням для дотримання вимог.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЯкі мови та формати включені?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eОсновні шаблони та Excel шведською мовою, а також робочий довідник англійською для шведських умов. Файли Word можна редагувати, а файли PDF є версіями для друку\/довідки з можливістю пошуку.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-sources\"\u003eДжерела державних органів та пов'язані шаблони\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/det-har-galler-enligt-gdpr\/informationssakerhet\/behorighetsstyrning\/\"\u003eIMY – Управління правами доступу\u003c\/a\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"https:\/\/www.imy.se\/verksamhet\/dataskydd\/dataskydd-pa-olika-omraden\/vard\/informationssakerhet--for-vardgivare\/tilldelning-av-behorighet-till-uppgifter-om-patienter--for-vardgivare\/\"\u003eIMY – Призначення прав доступу та моніторинг у сфері охорони здоров'я\u003c\/a\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"\/uk\/products\/it-onboarding-behorighetsbestallning-2026-2027-excel-word-pdf\"\u003eІТ-онбординг та замовлення прав доступу\u003c\/a\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003ca href=\"\/uk\/products\/it-offboarding-behorighetsavslut-2026-2027-excel-word-pdf\"\u003eІТ-офбординг та анулювання прав доступу\u003c\/a\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eДоставка:\u003c\/strong\u003e Цифрове завантаження через ZIP після прив'язки файлу в додатку доставки цифрових продуктів магазину. Фізичний товар відсутній. Перевірено на джерела та технічну відповідність 12 жовтня 2026 р.; індивідуальна юридична консультація не входить до складу.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp class=\"mb-product-related-guide\"\u003e\u003cstrong\u003eПрактичне керівництво:\u003c\/strong\u003e Ознайомтеся з нашим \u003ca href=\"\/uk\/blogs\/foretag\/behorighetsgranskning-atkomstgranskning-checklista\"\u003eпосібником з аудиту прав доступу, контролю доступу та моніторингу з контрольним списком\u003c\/a\u003e для огляду робочого процесу перед використанням шаблонів.\u003c\/p\u003e\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55710415225174,"sku":"BEHORIGHETSREVISION-2027","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/behorighetsrevision-atkomstgranskning-2027-hero.png?v=1791784777","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/uk\/products\/behorighetsrevision-atkomstgranskning-2026-2027-excel-word-pdf","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}