Svenska Dokumentmallar
Toimittajakatselmus & Toimittajataudit 2026/2027 – Katselupöytäkirja, SCAR & Excel | Word/PDF
Toimittajakatselmus & Toimittajataudit 2026/2027 – Katselupöytäkirja, SCAR & Excel | Word/PDF
- Tiedostomuoto
- DOCX, PDF, XLSX
- Asiakirjan kieli
- Ruotsinkieliset työkalupohjat ja opas + englanninkielinen käyttäjien opas
- Tiedostojen määrä
- 8
Digitaalinen lataus. Fyysistä tuotetta ei lähetetä.
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Asiakirjamallista
Toimittajien tarkastukset ja auditointi 2026/2027 – mallipakketti toisen osapuolen tarkastuksiin
Suunnittele, toteuta ja seuraa toimittajien tarkastuksia selkeillä tarkastuskriteereillä, dokumentoiduilla otannalla ja jäljitettävillä korjaustoimenpidepäätöksillä. Tämä on täydellinen työkalupakkaus ostajille, laatupäällikköille ja tarkastusjohtajille, sisältäen viisi muokattavaa työkaavaa, ruotsinkieliset ja englanninkieliset käyttöoppaat sekä Excel-rekisterin.
01. Pakkauksen sisältö
15 digitaalista tiedostoa ZIP-pakassa: 7 Word-tiedostoa (DOCX), 7 hakukelpoista PDF-tiedostoa ja 1 Excel-työkirja (XLSX), jossa on 9 välilehteä. Viisi ruotsinkielistä työkaavaa, yksi ruotsinkielinen käyttöopas ja yksi englanninkielinen käyttöopas. Kaavoja voidaan mukauttaa yrityksen sopimuksiin, tarkastuskriteereihin ja toimittajariskeihin.
02. Mitä tiedostot sisältävät
Tarkastusohjelma, tarkastuslista ja haastatteluopas, tarkastusraportti ja todistusaineistorekisteri, toimittajan poikkeama/SCAR, korjaustoimenpiteiden ja niiden vaikutusten seuranta sekä loppuraportti ja erillinen toimittajapäätös. Excel-tiedosto kokoaa tarkastukset, tarkistuspisteet, objektiivisen todistusaineiston, poikkeamat, korjaustoimenpiteet, toimittajat ja päätökset yhteen kojelautaan, jossa on automaattinen laskenta rekisteröidyistä ja avoimista kohdista.
Tiedosto tiedostolta: asiakirjat ja käyttö
| Sisältö | Muoto | Käyttö |
|---|---|---|
| 01 Tarkastusohjelma ja tarkastusmääräys | Word + PDF | Toimintamääräys, tarkastuskriteerit, riski, laajuus ja suunnittelu |
| 02 Tarkastuslista ja haastatteluopas | Word + PDF | Tarkistuskohteet, otanta, kysymykset ja objektiivinen todistusaineisto |
| 03 Tarkastusraportti ja todistusaineistorekisteri | Word + PDF | Haastattelut, otanta, todistusaineiston tunniste ja rajatut johtopäätökset |
| 04 Poikkeamat ja toimittajan korjaustoimenpiteet (SCAR) | Word + PDF | Poikkeama, juurisyyn selvitys, korjaustoimenpidesuunnitelma ja vaikutusten seuranta |
| 05 Tarkastuksen loppuraportti ja toimittajapäätös | Word + PDF | Yhteenveto, avoimet havainnot, pätevä päätöksentekijä |
| 06 Ruotsinkielinen käyttöopas | Word + PDF | Työnkulku, toimintamääräys, tietojen käsittely ja lähteet |
| 07 English User Guide | Word + PDF | Englanninkielinen viite- ja käyttöopas |
| 08 Tarkastusrekisteri ja kojelauta | Excel | Kojelauta sekä kahdeksan välilehteä tarkastuksille, tarkistuksille, todistusaineistolle, poikkeamille, korjaustoimenpiteille, toimittajille, päätöksille ja Lue minulle |
Näin toteutat toimittajan tarkastus
- Tarkista tarkastusvaltuudet: viittaa sopimusehtoon, dokumentoituun suostumukseen tai muuhun todelliseen tukeen ennen vierailua tai luottamuksellisten asiakirjojen pyytämistä.
- Suunnittele tarkastus: määritä tavoite, kriteerit, tarkastaja, tarkastusaika, otantamenetelmä ja tarkastuksen laajuuteen sisältyvät prosessit.
- Tarkasta sallittu todistusaineisto: merkitse asiakirjan tunniste, otanta, päivämäärä, todistusaineiston rajoitukset ja toimittajan kommentit.
- Raportoi poikkeamista: määritä tarkasti täyttämättömi vaatimus, objektiivinen todistusaineisto ja mahdollinen juurisyyn selvitys.
- Seuraa korjaustoimenpiteitä: määritä vastuuhenkilö, määräaika, varmistusmenetelmä ja tulos. Sisäinen sulkeminen ei automaattisesti tarkoita sopimusoikeudellista hyväksyntää.
- Tee erillinen toimittajapäätös: siirrä liiketoimintapäätökset tai sopimus-asiat oikealle päätöksentekijälle.
ISO 19011:2026 ja menetelmällinen laatu
ISO 19011:2026 julkaistiin toukokuussa 2026, ja se antaa ohjeita johtotarkastuksiin, mukaan lukien ulkopuolisten toimittajien tarkastukset (toisen osapuolen tarkastus). Kaavat on kehitetty itsenäisesti, eivätkä ne ole kopio standardin lisensioidusta tekstistä. ISO 19011 ei itsessään anna lainvoimaista tarkastusvaltuutta tai ISO-sertifiointia.
Oikeudelliset ja käytännön rajoitukset
Tärkeää: Toimittajan tarkastus vaatii oikeanlaatuista tukea suhteessa. Ulkopuoliset laitostarkastukset, asiakirjoihin pääsy, valokuvaus, henkilötietojen käsittely, luottamuksellisuus ja todistusaineiston jakaminen voivat olla sopimusten, GDPR:n ja erityissääntöjen rajoittamia. Sisäinen poikkeamaluokitus ei automaattisesti anna oikeutta viivästysmaksuun, sopimuksen purkamiseen tai muuhun sopimusoikeudelliseen seuraamukseen. Erityisiä oikeudellisia ja teknisiä vaatimuksia on arvioitava yksittäisessä tapauksessa. Mitään riippumatonta lakimiestä tai sertifioitua tarkastajaa ei ole tarkistanut tai hyväksynyt näitä kaavoja.
Lähteet
- ISO – ISO 19011:2026, Guidelines for auditing management systems
- SIS – SS-EN ISO 19011:2026
- ISO – Ohje toimittajien laatujohdonjärjestelmistä
- IMY – Perusperiaatteet tietosuojasta
Usein kysyttyä
Mikä on ero toimittajan arvioinnin ja toimittajan tarkastuksen välillä?
Toimittajan arvioinnissa yhdistetään usein toimitustehokkuus, riskit ja asiakirjatiedot. Tarkastuksessa tutkitaan ilmoitettuja kriteerejä dokumentoidulla otannalla, tarkastustodistusaineistolla, tarkastuksen havainnoilla ja jäljitettävillä johtopäätöksillä.
Onko toimittajan pakko antaa minulle pääsy?
Ei vain siksi, että käytät kaavaa tai viittaat ISO 19011 -standardiin. Tarkista asiaan liittyvä sopimus, mahdolliset suostumukset ja oikeudellinen tuki.
Voiko tätä käyttää ISO 9001 -standardin yhteydessä?
Kyllä, hallinnollisena avuksena toimittajien valvonnassa, mutta se ei korvaa lisensioitua standardia, asiantuntevaa tarkastusta tai sertifiointia.
Sisällyttääkö paketti automaattisen tarkastusarvosanan?
Excel-tiedosto kokoaa rekisteröidyt tarkastukset, todistusaineiston, poikkeamat ja korjaustoimenpiteet. Se ei päätä automaattisesti ISO-standardin noudattamisesta, toimittajan hyväksymisestä tai sanktiotiedosta.
Ovatko asiakirjat englanniksi?
Viisi työkaavaa ovat ruotsinkielisiä. Pakkaus sisältää erillisen englanninkielisen käyttöoppaan. Kyseessä ei ole täysin englanninkielinen asiakirjapakkaus.
Miten tiedostot toimitetaan?
Digitaalisesti ZIP-tiedostona, joka sisältää 15 tiedostoa, kun tuote on aktivoitu ja lataus on yhdistetty tuoteversioon.
Versio: 1.0 · 2026-10-31 · Oikeusjärjestelmä: Ruotsi · Tarkastus: sisäinen tekoälyavusteinen lähde- ja toimintatarkastus.
Katso myös ostojen ja toimittajien kaavat sekä laatujohdon ja ISO-kaavat. Usein kysyttyä Mallbutikista.
