Svenska Dokumentmallar
Перевірка постачальників та аудит постачальників 2026/2027 – Протокол перевірки, SCAR та Excel | Word/PDF
Перевірка постачальників та аудит постачальників 2026/2027 – Протокол перевірки, SCAR та Excel | Word/PDF
- Формат файлу
- DOCX, PDF, XLSX
- Мова документа
- Шведські шаблони робіт та посібник + Англійський посібник користувача
- Кількість файлів
- 8
Цифрове завантаження. Фізичний товар не надсилається.
Не вдалося завантажити доступність для завантаження
Про шаблон документа
Аудит постачальників 2026/2027 – пакет шаблонів для аудиту другої сторони
Плануйте, проводьте та контролюйте аудити постачальників за чіткими критеріями перевірки, з документально підтвердженими вибірками та простежуваними рішеннями щодо коригувальних дій. Це повний робочий пакет для закупівельників, менеджерів з якості та керівників аудиту, що містить п’ять редаговуваних робочих шаблонів, посібники шведською та англійською мовами, а також реєстр Excel.
01. Зміст пакета
15 цифрових файлів у ZIP-архіві: 7 файлів Word (DOCX), 7 PDF-файлів із можливістю пошуку та 1 робоча книга Excel (XLSX) з 9 вкладками. П’ять робочих шаблонів шведською мовою, посібник користувача шведською мовою та посібник користувача англійською мовою. Шаблони можна адаптувати до угод компанії, критеріїв аудиту та ризиків, пов’язаних із постачальниками.
02. Що містять файли
Програма аудиту, контрольний список і посібник для інтерв’ю, протокол аудиту та журнал доказів, форма виявлення відхилень постачальника/SCAR, форма контролю коригувальних дій та їх результативності, а також підсумковий звіт і окреме рішення щодо постачальника. Excel-файл об’єднує аудити, контрольні точки, об’єктивні докази, відхилення, коригувальні дії, постачальників і рішення на панелі керування з автоматичним підрахунком зареєстрованих і відкритих пунктів.
Файл за файлом: документи та їх застосування
| Зміст | Формат | Застосування |
|---|---|---|
| 01 Програма та завдання аудиту | Word + PDF | Повноваження, критерії аудиту, ризики, обсяг та планування |
| 02 Контрольний список аудиту та посібник для інтерв’ю | Word + PDF | Об’єкти контролю, вибірки, запитання та об’єктивні докази |
| 03 Протокол аудиту та журнал доказів | Word + PDF | Інтерв’ю, вибірки, ідентифікатори доказів та чітко сформульовані висновки |
| 04 Відхилення та коригувальні дії постачальника (SCAR) | Word + PDF | Відхилення, основна причина, план коригувальних дій та контроль результативності |
| 05 Підсумковий звіт про аудит та рішення щодо постачальника | Word + PDF | Резюме, відкриті невідповідності, компетентний особа, яка приймає рішення |
| 06 Посібник користувача шведською мовою | Word + PDF | Робочий процес, повноваження, обробка даних та джерела |
| 07 English User Guide | Word + PDF | Англійський довідковий та робочий посібник |
| 08 Реєстр аудитів та панель керування | Excel | Панель керування, а також вісім вкладок для аудитів, контрольних точок, доказів, відхилень, коригувальних дій, постачальників, рішень і документа «Прочитайте мене» |
Як провести аудит постачальника
- Перевірте право на проведення аудиту: посиліться на положення договору, документально підтверджену згоду або інше об’єктивне підґрунтя перед візитом або запитом на конфіденційні матеріали.
- Заплануйте аудит: визначте цілі, критерії, аудиторів, час проведення аудиту, метод вибірки та процеси, які підлягають перевірці.
- Перевірте допустимі докази: зафіксуйте ідентифікатор документа, вибірку, дату, обмеження доказів та коментарі постачальника.
- Зафіксуйте відхилення: чітко вкажіть, яке саме вимогу не дотримано, наведіть об’єктивні докази та, за необхідності, результати розслідування основної причини.
- Контролюйте виконання коригувальних дій: визначте відповідальну особу, термін, метод перевірки та результат. Внутрішнє закриття не означає автоматичного схвалення з точки зору права.
- Приймайте окремі рішення щодо постачальника: передайте комерційні рішення або правові заходи щодо договору відповідному органу, що приймає рішення.
ISO 19011:2026 та методична якість
ISO 19011:2026 було опубліковано у травні 2026 року й містить рекомендації щодо аудиту систем управління, зокрема перевірки зовнішніх постачальників (аудиту другої сторони). Шаблони розроблені самостійно й не є копією ліцензійного тексту стандарту. ISO 19011 саме по собі не надає законного права на проведення аудиту або сертифікації ISO.
Правові та практичні обмеження
Важливо: аудит постачальника потребує належного правового підґрунтя у відповідних відносинах. Зовнішні візити на об’єкти, доступ до документів, фотографування, обробка персональних даних, конфіденційність та обмін доказами можуть регулюватися договорами, GDPR та спеціальними нормами. Внутрішня класифікація відхилення не дає автоматичного права на штрафні санкції, розірвання договору або інші правові заходи. Спеціальні правові та технічні вимоги слід розглядати в кожному окремому випадку. Ці шаблони не перевірялися та не були схвалені незалежним юристом або сертифікованим аудитором.
Джерела
- ISO – ISO 19011:2026, Guidelines for auditing management systems
- SIS – SS-EN ISO 19011:2026
- ISO – посібник щодо систем управління якістю постачальників
- IMY – основоположні принципи захисту даних
Часті запитання
Яка різниця між оцінкою постачальника та аудитом постачальника?
Оцінка постачальника часто об’єднує показники виконання зобов’язань, ризики та документальну інформацію. Аудит перевіряє чітко визначені критерії за допомогою документально підтверджених вибірок, доказів перевірки, спостережень під час аудиту та простежуваних висновків.
Чи зобов’язаний постачальник надати мені доступ?
Не лише тому, що ви використовуєте шаблон або посилаєтеся на ISO 19011. Перевірте відповідний договір, можливі згоди та правове підґрунтя.
Чи можна це використовувати для ISO 9001?
Так, як адміністративну допомогу для контролю постачальників, але це не замінює ліцензійний стандарт, професійний аудит або сертифікацію.
Чи містить пакет автоматичний бал аудиту?
Excel підсумовує зареєстровані перевірки, докази, відхилення та коригувальні дії. Він не визначає автоматично відповідність вимогам ISO, схвалення постачальника або санкції.
Чи документи англійською мовою?
П’ять робочих шаблонів — шведською мовою. До комплекту входить окремий English User Guide. Це не повний пакет документів англійською мовою.
Як передаються файли?
Цифрово у ZIP-архіві з 15 файлами після активації товару та прив’язки завантаження до варіанта товару.
Версія: 1.0 · 2026-10-31 · Юрисдикція: Швеція · Контроль: внутрішня перевірка джерел та функціональності за допомогою ШІ.
Також дивіться шаблони для закупівель та постачальників, а також шаблони з управління якості та ISO. Часті запитання про Mallbutiken.
