Svenska Dokumentmallar
Processkartläggning & Processbeskrivning – Processkarta, RACI & Excel | Word/PDF
Processkartläggning & Processbeskrivning – Processkarta, RACI & Excel | Word/PDF
- Filformat
- DOCX, PDF, XLSX
- Dokumentspråk
- Svenska huvudmallar och svensk guide English User Guide
- Antal filer
- 7
Digital nedladdning. Ingen fysisk produkt skickas.
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Om dokumentmallen
Processkartläggning och processbeskrivning i Word, PDF och Excel för svenska företag och verksamheter som vill dokumentera ett arbetsflöde, fördela ansvar och följa upp förbättringar. Paketet innehåller redigerbara svenska mallar, utskrivbara sökbara PDF-versioner och ett arbetsregister i Excel. Det är ett stöd för internt processarbete, inte ett intyg om ISO-certifiering eller laglig efterlevnad.
När passar mallpaketet?
Använd paketet när en befintlig eller planerad arbetsprocess behöver beskrivas på ett enhetligt sätt: vilka steg ingår, vilka överlämningar finns, vem beslutar, vilka kontroller görs och hur dokumenteras förbättringar? Det kan användas i administration, kvalitet, service, inköp och andra arbetsflöden. För formella certifieringsrevisioner, specifika arbetsmiljöriskbedömningar och personuppgiftskonsekvensbedömningar kan ytterligare underlag behövas.
01. Paketets innehåll
15 kundfiler i en ZIP: sju separata Word-dokument, samma sju dokument som sökbara PDF-filer samt en Excelarbetsbok. De sju dokumenten inkluderar en svensk användarguide och en English User Guide. PDF-filerna är avsedda för läsning och utskrift; de utlovas inte vara interaktivt ifyllningsbara.
02. Vad filerna innehåller
Huvudmall för processbeskrivning, flödes- och överlämningsunderlag, RACI-ansvarsmatris, kontroll- och risknoteringar, KPI- och förbättringsplan samt användarguider. Excel innehåller nio flikar med registrering, statusfält och en sammanställande dashboard. Registrerade kontroller och åtgärder är administrativa uppgifter och inte juridiska godkännanden.
Fil för fil – dokumentens funktion
| Dokument | Vad det används till | Format/språk |
|---|---|---|
| Processbeskrivning | Beskriver syfte, omfattning, start/slut, inputs, outputs och godkännande | DOCX + sökbar PDF · svenska |
| Processflöde & överlämning | Steg, beslutspunkter, ansvar och överlämningar | DOCX + sökbar PDF · svenska |
| Ansvarsmatris (RACI) | Synliggör vem som utför, ansvarar, rådfrågas och informeras | DOCX + sökbar PDF · svenska |
| Kontroller & risknoteringar | Identifierar kontrollpunkter och behov av separat riskbedömning | DOCX + sökbar PDF · svenska |
| KPI & förbättringsplan | Planerar uppföljning, förbättringar och beslut | DOCX + sökbar PDF · svenska |
| Svensk användarguide | Praktisk ifyllnad, begränsningar och kontroll före fastställande | DOCX + sökbar PDF · svenska |
| English User Guide | Engelska instruktioner till de svenska mallarna | DOCX + sökbar PDF · engelska |
| Processregister i Excel | Register, steg, ansvar, kontroller, mätetal, åtgärder, ändringslogg och dashboard | XLSX · svenska |
Excelregister för processuppföljning
Den medföljande Excelarbetsboken har flikarna Dashboard, Läs mig, Processregister, Flödessteg, Ansvar, Kontrollpunkter, Mätetal, Åtgärder och Ändringslogg. Användaren registrerar processer och arbetssteg, ansvar, kontroller och förbättringar. Dashboard sammanställer vissa antal och statusar med formler. Den avgör inte om en process är säker, lagenlig eller certifierad, och inga makron behövs.
Så använder du mallarna
- Välj och avgränsa processen – ange start, slut, processägare och berörda roller.
- Fyll i flödessteg och kritiska överlämningar innan ansvar fördelas.
- Komplettera med en tydlig RACI-matris, kontroller och relevanta mätetal.
- Dokumentera åtgärder, ange vem som beslutar och kontrollera vad som faktiskt genomförts.
- Låt behörig ansvarig granska, anpassa och fastställa de dokument som ska användas i verksamheten.
Rättsliga avgränsningar och viktiga beslut
Arbetsmiljö: Vid planerade verksamhetsförändringar ska arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2023:1, 11 §, undersöka och bedöma risker för ohälsa och olycksfall, med skriftlig dokumentation. Den här allmänna processmallen är inte i sig en fullständig arbetsmiljöriskbedömning. Läs AFS 2023:1 hos Arbetsmiljöverket.
Personuppgifter: Skriv normalt roller och process-ID i stället för fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. Se IMY om grundläggande principer. Anpassa åtkomst och lagring till verksamhetens faktiska krav.
Vanliga frågor
Vad är en processbeskrivning?
En processbeskrivning visar hur arbete går från ett definierat startläge till ett resultat, med steg, roller och överlämningar. Mallen hjälper till att samla detta i ett enhetligt dokument.
Kan jag fylla i filerna själv?
Ja. Word-dokumenten kan redigeras i kompatibel ordbehandling och Excelregistret i kompatibelt kalkylprogram. PDF-filerna är sökbara utskriftsversioner, inte garanterat ifyllningsbara formulär.
Ingår en certifierad ISO 9001-process?
Nej. Mallarna kan användas som arbetsstöd i kvalitetsarbete, men innebär inte certifiering eller att ett ledningssystem uppfyller alla krav i en standard.
Är den engelska guiden en engelsk version av samtliga mallar?
Nej. Huvuddokumenten är svenska. English User Guide förklarar användningen av de svenska mallarna och innebär ingen anpassning till utländsk lag.
Räcker paketet vid omorganisation?
Inte alltid. Den planerade förändringen kan kräva separat arbetsmiljöriskbedömning, information och andra åtgärder. Mallen kan beskriva arbetsflöden men ersätter inte dessa skyldigheter.
Relaterade dokument
För uppföljning av ledningssystem finns även mallar för internrevision och för kvalitetskontroller kvalitetsplan och kontrollprogram. Kontrollera att dokumenttypen passar det aktuella behovet.
Källor, leverans och version
Produktversion: 1.0. Källkontroll: 29 oktober 2026, AI-assisterad genomgång av de länkade officiella källorna. Ingen extern juristgranskning eller certifiering påstås. Leverans: digital ZIP med Word (DOCX), sökbara PDF-filer och Excel (XLSX) efter korrekt genomfört köp och ansluten digital leverans.
